?? ?項目背景

近年來，外部公眾的關注與監(jiān)管的加強，促使行政事業(yè)單位重視內部管理，通過建立內部控制體系，樹立風險防控機制。廣東某省屬國家示范高職院校是1999年經(jīng)教育部批準成立的全日制高等職業(yè)技術學院，由廣東省人民政府主辦、廣東省教育廳直接管理。在外部監(jiān)督與內部提升的雙重推動下，學校近年完成了對組織機構和中層領導干部崗位的調整，并迫切需要在單位層面和業(yè)務層面建立內控體系。

學校在內控管理方面采取過一些措施，但多以部門為視角，欠缺以學校層面為著眼點的內控體系。加上內控基礎性評價任務時間緊急，風險評估、內控建設又勢在必行，學校聘請了中大咨詢來進行內控評價及內控體系框架建設。

?? ?中大咨詢解決方案

根據(jù)學校實際和過往內控措施及問題的分析，中大咨詢將此次項目分為三個階段開展：

◆??內控評價：根據(jù)內控基礎性評價指標評分表，結合學?，F(xiàn)有管理狀況，對內控基礎水平進行初步評估。

◆??風險評估：在明確內控下一步重點工作后，針對學校業(yè)務事項開展風險評估，找出需著重關注與改進的風險點。

◆??內控建設：結合學校的實際特點、內控水平、關鍵風險點，統(tǒng)籌考慮整體內控體系建設，提出總體思路、目標與推進計劃。

?? ?項目成果

◆? 《學校內部控制基礎性評價報告》

◆? 《學校內部控制基礎性評價表》

◆??《學校內部控制風險評估報告 》

◆??《學校內控制度、流程制度診斷與完善建議》

◆??《學?；诹鞒痰膬瓤伢w系建設規(guī)劃方案》

?? ?客戶評價

◆? 項目按計劃完成，項目資詢成果很專業(yè)，通過驗收，期待下次繼續(xù)合作《學校內控體系建設項目》《學校信息化建設項目》等

◆? 對項目需求的理解到位，無偏差，并針對需求重點開展工作，報告很有說明力，很專業(yè)

◆??廣東省審計廳教科文處來我們學校開審前調査，他們對我們匯報中的關于內控工作表示贊揚，說我們有前瞻性，并想進一步了解相關資料。