【服務(wù)內(nèi)容介紹】

圍繞企業(yè)內(nèi)部管理、外部監(jiān)管等要求，搭建企業(yè)內(nèi)部控制體系框架，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，完善企業(yè)組織、制度、流程，形成充分、有效的內(nèi)部控制體系

以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》為指引，圍繞企業(yè)核心業(yè)務(wù)，基于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)合理管控的需要，以企業(yè)制度為基礎(chǔ)，將條線化的制度、流程進(jìn)行體系化、系統(tǒng)化、顯性化，構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以制度為基礎(chǔ)、以流程為核心的內(nèi)部控制體系

【服務(wù)提供的價(jià)值】

?規(guī)范企業(yè)公司治理、組織結(jié)構(gòu)、管理制度、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)等各層面內(nèi)部管理?

?幫助企業(yè)防范和化解經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)提供合理保證?

?理順企業(yè)內(nèi)部管理組織分工、制度流程，防范經(jīng)過(guò)管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益

【案例】

某世界500強(qiáng)所屬物業(yè)企業(yè)基于業(yè)務(wù)流程再造的內(nèi)部控制體系優(yōu)化項(xiàng)目

1、項(xiàng)目背景

物業(yè)管理公司成立二十余載，業(yè)已形成一定規(guī)模。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，公司開(kāi)始暴露一些管理短板，如業(yè)務(wù)規(guī)范化不足、跨部門(mén)溝通成本高、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率不足等。為達(dá)成 新時(shí)期的戰(zhàn)略目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，內(nèi)部控制體系的優(yōu)化迫在眉睫。

2、解決思路

對(duì)公司戰(zhàn)略、組織、流程的調(diào)研，結(jié)合同行業(yè)同類(lèi)型問(wèn)題的參考，對(duì)公司提出以下解決思路：1.構(gòu)建業(yè)務(wù)流程架構(gòu)，將業(yè)務(wù)進(jìn)行建模；2.對(duì)核心業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理與優(yōu)化，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制；3.對(duì)現(xiàn)有制度體系進(jìn)行優(yōu)化，完成內(nèi)控手冊(cè)匯編

3、項(xiàng)目成果

?《內(nèi)控調(diào)研診斷報(bào)告》?

?《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》?

?《內(nèi)部控制流程手冊(cè)》?

?《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》?

?《制度優(yōu)化清單》

4、項(xiàng)目成效

通過(guò)該項(xiàng)目，XX公司對(duì)核心業(yè)務(wù)進(jìn)行了建模，改善了以往流程不固化、流程運(yùn)行效率低的痛點(diǎn)；通過(guò)對(duì)流程中關(guān)鍵活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制，有效降低流程運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，明確各崗位責(zé)任分工及授權(quán)；根據(jù)內(nèi)控體系建設(shè)，形成制度優(yōu)化清單，幫助XX公司切實(shí)落地內(nèi)控體系